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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Nro. de Timbrado
16886950
Monto de la Factura
₲ 158.699.656
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.794.394
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 577.090
Retención IVA
₲ 4.328.172
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO
RUC
4034771-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-24-239466
Monto Contrato
₲ 416.352.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.081.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.483.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439215
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado