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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000178
Nro. de Timbrado
18190720
Monto de la Factura
₲ 327.931.690
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.380.952
IVA
₲ 9.523.810
Retención DNCP
₲ 761.905
Retención IVA
₲ 2.857.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22015-25-260478
Monto Contrato
₲ 327.931.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.380.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460357
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes