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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Nro. de Timbrado
17823646
Monto de la Factura
₲ 53.012.412
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.446.123
IVA
₲ 4.819.310
Retención DNCP
₲ 192.772
Retención IVA
₲ 1.445.793
Retención Renta
₲ 1.927.724
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEYSI PAOLA ROA MONTANIA
RUC
5922868-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30038-25-252958
Monto Contrato
₲ 530.124.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.593.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.936.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463425
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COCINA - DESPENSA - COLEGIO NACIONAL MBOCAYATY DEL YHAGUY - COLEGIO NACIONAL RIO NEGRO - COLEGIO NACIONAL SAN BLAS
Convocante
Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy
Unidad de Contratación
Uoc Mbocayaty del Yhaguy