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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Nro. de Timbrado
17878780
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.798.182
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Fabian Rotela Franco
RUC
4460863-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30038-25-251804
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.394.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460935
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria
Convocante
Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy
Unidad de Contratación
Uoc Mbocayaty del Yhaguy