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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004286
Nro. de Timbrado
17644187
Monto de la Factura
₲ 60.249.420
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.393.738
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 212.516
Retención IVA
₲ 1.643.166
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE CARLOS GRZIBOWSKY
RUC
2321788-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30211-25-251832
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.160.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462569
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Municipalidad de Villa Curuguaty
Unidad de Contratación
Uoc Villa Curuguaty