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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 380.000.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.160.001
IVA
₲ 34.545.454
Retención DNCP
₲ 1.326.545
Retención IVA
₲ 10.363.636
Retención Renta
₲ 13.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244818
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.668.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.160.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443975
Nombre de la Licitación
MCN N° 45/2024 – SERVICIO DE READECUACIÓN DE SALA DE MONITOREO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay