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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004692
Monto de la Factura
₲ 2.719.900
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.633.358
IVA
₲ 247.263
Retención DNCP
₲ 9.891
Retención IVA
₲ 74.179
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-245593
Monto Contrato
₲ 2.719.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.717.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.633.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444055
Nombre de la Licitación
MCN N° 93/2024 - ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay