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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006139
Monto de la Factura
₲ 1.143.000
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.275
IVA
₲ 103.909
Retención DNCP
₲ 3.990
Retención IVA
₲ 31.173
Retención Renta
₲ 41.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-245045
Monto Contrato
₲ 36.539.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.507.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.054.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451899
Nombre de la Licitación
MCN N° 118/2024 – ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay