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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022532
Monto de la Factura
₲ 3.205.000
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.858
IVA
₲ 291.363
Retención DNCP
₲ 11.188
Retención IVA
₲ 87.409
Retención Renta
₲ 116.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-243321
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.225.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444039
Nombre de la Licitación
MCN N° 71/2024 - SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADO PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay