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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 1.489.250
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.219
IVA
₲ 135.386
Retención DNCP
₲ 5.415
Retención IVA
₲ 40.616
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244438
Monto Contrato
₲ 48.009.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.720.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.159.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450095
Nombre de la Licitación
MCN N° 114/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS – SITIO PRIMARIO Y SITIO ALTERNO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay