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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005012
Monto de la Factura
₲ 455.739
Nro. de Orden de Pago
1471
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.082
IVA
₲ 41.430
Retención DNCP
₲ 1.657
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244035
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.661.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.552.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444047
Nombre de la Licitación
MCN N° 92/2024 - SERVICIO DE CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES INDICADORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay