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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004586
Monto de la Factura
₲ 8.104.629
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.560.587
IVA
₲ 736.784
Retención DNCP
₲ 28.293
Retención IVA
₲ 221.035
Retención Renta
₲ 294.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244035
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.708.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.647.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444047
Nombre de la Licitación
MCN N° 92/2024 - SERVICIO DE CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES INDICADORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay