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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002752
Monto de la Factura
₲ 44.564.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.533.648
IVA
₲ 4.051.272
Retención DNCP
₲ 155.569
Retención IVA
₲ 1.215.382
Retención Renta
₲ 1.620.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244296
Monto Contrato
₲ 100.960.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.871.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.094.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443991
Nombre de la Licitación
MCN N° 73/2024 – ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay