- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0195574
Monto de la Factura
₲ 759.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.240
IVA
₲ 69.000
Retención DNCP
₲ 2.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-247679
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.812.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.708.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444305
Nombre de la Licitación
MCN N° 98/2024 - SERVICIO DE INFORMES COMERCIALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay