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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 142.096.000
Nro. de Orden de Pago
1809
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.433.472
IVA
₲ 12.917.818
Retención DNCP
₲ 496.044
Retención IVA
₲ 3.875.345
Retención Renta
₲ 5.167.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIGH MED PARAGUAY S.A.
RUC
80037649-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-246381
Monto Contrato
₲ 142.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.971.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.433.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444128
Nombre de la Licitación
MCN N° 60/2024 - SERVICIO DE ASISTENCIA AL VIAJERO (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay