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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.240.000
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO MARTIN JARA ALVARENGA
RUC
2334025-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-248282
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.938.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.240.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444005
Nombre de la Licitación
MCN N° 80/2024 - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO GENERAL EN DEPÓSITOS DE PRODUCTOS VARIOS Y DE ÚTILES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay