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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.675.200
IVA
₲ 1.236.363
Retención DNCP
₲ 47.476
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 494.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA VILLAVERDE NAVARRO
RUC
3598011-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-247483
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.476.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.869.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444120
Nombre de la Licitación
MCN N° 52/2024 – SERVICIO DE OPERADORES DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y ESCENOTECNIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay