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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021873
Monto de la Factura
₲ 4.587.410
Nro. de Orden de Pago
1403
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.275.466
IVA
₲ 417.037
Retención DNCP
₲ 16.014
Retención IVA
₲ 125.111
Retención Renta
₲ 166.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-243096
Monto Contrato
₲ 128.447.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.319.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.852.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444042
Nombre de la Licitación
MCN N° 70/2024 – SERVICIO DE ESCANEO CON EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay