- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002364
Monto de la Factura
₲ 4.743.966
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.421.376
IVA
₲ 431.269
Retención DNCP
₲ 16.561
Retención IVA
₲ 129.381
Retención Renta
₲ 172.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-245537
Monto Contrato
₲ 126.138.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.028.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.560.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451898
Nombre de la Licitación
MCN N° 117/2024 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay