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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005633
Monto de la Factura
₲ 83.952.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.243.263
IVA
₲ 7.632.000
Retención DNCP
₲ 293.069
Retención IVA
₲ 2.289.600
Retención Renta
₲ 3.052.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244464
Monto Contrato
₲ 141.668.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.544.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.035.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451898
Nombre de la Licitación
MCN N° 117/2024 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay