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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023575
Monto de la Factura
₲ 3.375.000
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.148.446
IVA
₲ 306.818
Retención DNCP
₲ 11.782
Retención IVA
₲ 92.045
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244928
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.544.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452720
Nombre de la Licitación
MCN N° 122/2024 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DATASCAN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay