- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001807
Monto de la Factura
₲ 289.614.402
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.920.622
IVA
₲ 26.328.582
Retención DNCP
₲ 1.011.018
Retención IVA
₲ 7.898.575
Retención Renta
₲ 10.531.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244294
Monto Contrato
₲ 289.614.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.361.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.920.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443945
Nombre de la Licitación
MCN N° 47/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARASOLES DE ALUMINIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay