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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Nro. de Timbrado
17655457
Monto de la Factura
₲ 4.184.616
Nro. de Orden de Pago
56433
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.804.196
IVA
₲ 380.420
Retención DNCP
₲ 14.608
Retención IVA
₲ 114.126
Retención Renta
₲ 152.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248838
Monto Contrato
₲ 7.323.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.220.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.729.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado