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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Nro. de Timbrado
17655457
Monto de la Factura
₲ 3.138.462
Nro. de Orden de Pago
55617
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.925.045
IVA
Retención DNCP
₲ 10.956
Retención IVA
₲ 85.595
Retención Renta
₲ 114.126
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248838
Monto Contrato
₲ 7.323.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.220.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.729.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado