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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013024
Nro. de Timbrado
17232323
Monto de la Factura
₲ 35.040.000
Nro. de Orden de Pago
54976
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.657.280
IVA
₲ 3.185.455
Retención DNCP
₲ 122.321
Retención IVA
₲ 955.637
Retención Renta
₲ 1.274.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-243621
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.907.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.792.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliario, Cortinas y Electrodomésticos - Rectorado UNI 2024.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado