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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003182
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 10.410.000
Nro. de Orden de Pago
55604
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.702.120
IVA
₲ 946.364
Retención DNCP
₲ 36.340
Retención IVA
₲ 283.909
Retención Renta
₲ 378.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-243844
Monto Contrato
₲ 142.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.049.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.351.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440130
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado