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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011127
Nro. de Timbrado
17407474
Monto de la Factura
₲ 815.000
Nro. de Orden de Pago
55669
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.130
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 32.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248799
Monto Contrato
₲ 6.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.244.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.190.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros Educativos UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado