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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001182
Nro. de Timbrado
16986479
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
55616
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.176.400
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 26.880
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244110
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.693.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.176.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos, Herramientas UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado