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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020537
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 15.080.000
Nro. de Orden de Pago
55674
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.709.091
IVA
₲ 1.370.909
Retención DNCP
₲ 52.643
Retención IVA
₲ 411.273
Retención Renta
₲ 548.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248642
Monto Contrato
₲ 219.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.198.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.395.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado