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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020536
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 7.540.000
Nro. de Orden de Pago
55676
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.854.545
IVA
₲ 685.455
Retención DNCP
₲ 26.321
Retención IVA
₲ 205.637
Retención Renta
₲ 274.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248642
Monto Contrato
₲ 219.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.198.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.395.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado