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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002368
Nro. de Timbrado
17269130
Monto de la Factura
₲ 19.246.000
Nro. de Orden de Pago
55625
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.937.272
IVA
₲ 1.749.636
Retención DNCP
₲ 67.186
Retención IVA
₲ 524.891
Retención Renta
₲ 699.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248882
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.134.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.842.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444854
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos, comunicación y señalamiento - UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado