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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007990
Nro. de Timbrado
17320883
Monto de la Factura
₲ 9.999.800
Nro. de Orden de Pago
55613
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.090.727
IVA
₲ 909.073
Retención DNCP
₲ 34.908
Retención IVA
₲ 272.722
Retención Renta
₲ 363.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-245779
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.248.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.577.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442523
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado