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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021767
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 588.900
Nro. de Orden de Pago
56434
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.364
IVA
₲ 53.536
Retención DNCP
₲ 2.056
Retención IVA
₲ 16.061
Retención Renta
₲ 21.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244863
Monto Contrato
₲ 132.441.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.372.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.204.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440132
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado