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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000552
Monto de la Factura
₲ 68.500.000
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.901.782
IVA
₲ 6.227.273
Retención DNCP
₲ 239.127
Retención IVA
₲ 1.868.182
Retención Renta
₲ 2.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-262973
Monto Contrato
₲ 68.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.901.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467545
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo