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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 1.680.469
Nro. de Orden de Pago
1599
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.527
IVA
₲ 152.770
Retención DNCP
₲ 6.111
Retención IVA
₲ 45.831
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-253375
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.417.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.283.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo