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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004004
Monto de la Factura
₲ 1.758.868
Nro. de Orden de Pago
2182
Fecha de Orden de Pago
28-04-2026
Fecha Emisión Cheque
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.503
IVA
₲ 159.897
Retención DNCP
₲ 6.396
Retención IVA
₲ 47.969
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-263257
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.849.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.850.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467359
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo