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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0118607
Monto de la Factura
₲ 16.655.150
Nro. de Orden de Pago
2114
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.670.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.564
Retención IVA
₲ 454.231
Retención Renta
₲ 454.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-247745
Monto Contrato
₲ 16.655.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.640.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.670.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443633
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion