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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011326
Monto de la Factura
₲ 68.400.000
Nro. de Orden de Pago
2115
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.358.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 248.727
Retención IVA
₲ 1.865.455
Retención Renta
₲ 186.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARHERNAN VARGAS PAIVA
RUC
3983003-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-247627
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.658.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.358.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454201
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para uso institucional
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion