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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003401/3402/3403/3404
Monto de la Factura
₲ 299.849.000
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.068.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 672.727
Retención IVA
₲ 5.045.455
Retención Renta
₲ 5.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-240995
Monto Contrato
₲ 299.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.831.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.068.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446136
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de Tractores e implementos agrícolas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion