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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-000190903/04/06/08/09
Monto de la Factura
₲ 137.168.925
Nro. de Orden de Pago
2120
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.309.405
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 468.762
Retención IVA
₲ 1.757.856
Retención Renta
₲ 3.515.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-244653
Monto Contrato
₲ 137.168.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.051.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.309.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444602
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion