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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 16.909.297
Nro. de Orden de Pago
2092
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.910.111
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.488
Retención IVA
₲ 461.163
Retención Renta
₲ 461.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-243784
Monto Contrato
₲ 338.185.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.878.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.202.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444813
Nombre de la Licitación
Refacción y construcción de baño para aspirantes en la Jefatura Policial
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion