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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011325
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
2116
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.021.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.273
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARHERNAN VARGAS PAIVA
RUC
3983003-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-247737
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.394.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.021.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455431
Nombre de la Licitación
Adquisición de enseres para uso institucional
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion