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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003599
Monto de la Factura
₲ 37.233.334
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.728.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 135.394
Retención IVA
₲ 1.015.455
Retención Renta
₲ 1.353.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-246458
Monto Contrato
₲ 287.313.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.320.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.309.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454112
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion