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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-41580
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
2112
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 26.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL - INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS LA PARAGUAYA SA
RUC
80039498-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-246015
Monto Contrato
₲ 21.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.840.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.568.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453168
Nombre de la Licitación
Adquisición de implementos de protección, seguridad, colchones
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion