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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 309.900.000
Nro. de Orden de Pago
1770
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.142.858
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.180.571
Retención IVA
₲ 4.427.143
Retención Renta
₲ 4.427.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-244685
Monto Contrato
₲ 309.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.177.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.142.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443634
Nombre de la Licitación
Adquisición de víveres para personas de escasos recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion