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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003015
Monto de la Factura
₲ 45.020.000
Nro. de Orden de Pago
2113
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.359.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 163.709
Retención IVA
₲ 1.227.818
Retención Renta
₲ 1.227.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-248479
Monto Contrato
₲ 49.109.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.979.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.359.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451430
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de impresoras-fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion