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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 6.316.000
Nro. de Orden de Pago
2105
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.892.023
IVA
₲ 574.182
Retención DNCP
₲ 22.049
Retención IVA
₲ 172.255
Retención Renta
₲ 229.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-25-259240
Monto Contrato
₲ 6.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.316.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.892.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463547
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, repuestos y accesorios informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve