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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Nro. de Timbrado
18239903
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
1933
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.358.342
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.567
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-25-259241
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.358.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463547
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, repuestos y accesorios informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve