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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Nro. de Timbrado
18290201
Monto de la Factura
₲ 90.651.926
Nro. de Orden de Pago
1972
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.566.709
IVA
₲ 8.241.084
Retención DNCP
₲ 316.458
Retención IVA
₲ 2.472.325
Retención Renta
₲ 3.296.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRAMANTE S.A
RUC
80093023-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-25-257420
Monto Contrato
₲ 505.355.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.088.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.861.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471742
Nombre de la Licitación
MCN 14/2025 Construccion de Empedrado
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias