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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Nro. de Timbrado
18468197
Monto de la Factura
₲ 159.000.000
Nro. de Orden de Pago
2832
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.326.763
IVA
₲ 14.454.545
Retención DNCP
₲ 555.055
Retención IVA
₲ 4.336.364
Retención Renta
₲ 5.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-25-262731
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.326.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466309
Nombre de la Licitación
Servicios de Desarrollo e Implementación de Sistema Informatico
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias